Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/01/013/2017	plyn MŠ, ZŠ 2/2017	1 109,00	s DPH		01.02.2017	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2018	Elektrická energia 2/2018	134,65	s DPH		01.02.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2019	plyn MŠ, ZŠ opravné vyúčtovanie 2018	-510,92	s DPH		28.01.2019	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2020	Čistiace prostriedky ZŠ,MŠ	10,44	s DPH		23.01.2020	PAPERA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2021	Respirátory FFP2 MŠ, ZŠ	24,00	s DPH		21.01.2021	PAPERA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2022	Učebné pomôcky MŠ predškoláci	102,40	s DPH		19.01.2022	NOMIland s. r. o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2023	Atramentová tlačiareň MŠ + tonery	523,20	s DPH		23.01.2023	Alza.sk s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2024	Vodné+stočné MŠ 2023,2024	455,90	s DPH		16.01.2024	TVK a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2025	Spotreba el.energie ZŠ 1/2025	123,00	s DPH		17.01.2025	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2013	BOZP a OPP 1/2013	49,79	s DPH		31.01.2013	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2014	voda MŠ	241,62	s DPH		31.01.2014	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2015	voda MŠ	136,72	s DPH		30.01.2015	TVK a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2016	kanc.potreby - toner ŠJ	18,00	s DPH		02.02.2016	GALAX Group, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2017	plyn ŠJ 2/2017	150,00	s DPH		01.02.2017	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2018	Telefónne služby 1/2018	49,98	s DPH		01.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2019	vodné, stočné ZŠ	69,29	s DPH		29.01.2019	TVK a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2020	Pracovné vyučovanie	38,40	s DPH		28.01.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2021	Učebné pomôcky ZŠ	52,10	s DPH		23.01.2021	LiberaTerra s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2022	Skrinka na pomôcky MŠ predškoláci	162,00	s DPH		19.01.2022	NOMIland s. r. o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2023	slúchadlá MŠ	110,00	s DPH		24.01.2023	MUSIC DATA s.r.o.	13.08.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3814