Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/01/117/2018	BOZP a OPP, EVC 9/2018	59,80	s DPH		30.09.2018	FIBEZ, s.r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/118/2018	Plyn ŠJ 10/2018	36,00	s DPH		01.10.2018	SPP, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/119/2018	Plyn MŠ, ZŠ 10/2018	568,00	s DPH		01.10.2018	SPP, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/120/2018	Telefónne služby + internet	66,44	s DPH		30.09.2018	Orange Slovensko, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/121/2018	Telefónne služby 9/2018	30,18	s DPH		01.10.2018	Slovak Telekom, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/122/2018	Elektrická energia 10/2018	134,65	s DPH		02.10.2018	ZSE Energia, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/123/2018	El.energia MŠ 10/2018 (kader.)	18,00	s DPH		02.10.2018	ZSE Energia, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/124/2018	Toner ŠJ	51,80	s DPH		03.10.2018	GALAX Group, s.r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/157/2018	Plyn MŠ, ZŠ 12/2018	568,00	s DPH		01.12.2018	SPP, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/162/2018	aktualizácia + servis k programu ŠJ4	78,48	s DPH		10.12.2018	SOFT-GL s.r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/02/013/2017	potraviny	166,07	s DPH		22.02.2017	PICADO, s.r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/006/2017	plyn ŠJ 1/2017	150,00	s DPH		12.01.2017	SPP, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/151/2016	plyn MŠ vyúčtovanie 2-12/2016	924,65	s DPH		09.01.2017	SPP, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/152/2016	vodné + stočné ZŠ 2016-2017	23,48	s DPH		18.01.2017	TVK a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/153/2016	vodné + stočné MŠ 2016-2017	184,93	s DPH		18.01.2017	TVK a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/001/2017	upgrade mzdového softvéru 2017	90,00	s DPH		02.01.2017	SOMI Trenčín, spol. s r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/02/001/2017	ovocie a zelenina	89,54	s DPH		10.01.2017	Ing. Beáta Hassounová - BON FRUIT			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/002/2017	el.energia ZŠ, MŠ 1/2017	129,88	s DPH		06.01.2017	ZSE Energia, a.s.			13.08.2025
	Faktúra	DF/02/002/2017	chlieb	6,53	s DPH		10.01.2017	MENHERT Pekáreň, s.r.o.			13.08.2025
	Faktúra	DF/01/003/2017	tepovacie a upratovacie služby MŠ	121,00	s DPH		10.01.2017	IKONA plus s.r.o.			13.08.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4078