Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/01/162/2019	učebné pomôcky ZŠ	3,50	s DPH		16.10.2019	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/163/2019	učebné pomôcky ZŠ	224,55	s DPH		16.10.2019	Distribučná agentúra AD REM	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/164/2019	Poplatok za súťaž Všetkovedko	72,00	s DPH		21.10.2019	Talentída, n. o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/165/2019	Toner ŠJ	53,80	s DPH		28.10.2019	GALAX Group, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/166/2019	potreby na krúžok ŠKD (keramika)	63,96	s DPH		28.10.2019	PECE spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/167/2019	učebné pomôcky MŠ,ZŠ	440,30	s DPH		29.10.2019	Meru sport s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/197/2019	Montážne práce	1 600,00	s DPH		16.12.2019	Branislav Lacko - B M zámočníctvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/199/2019	Stravenky pre zamestnancov	1 015,80	s DPH		19.12.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/001/2018	Údržba softvéru MZDY rok 2018	90,00	s DPH		02.01.2018	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/136/2017	plyn ŠJ 12/2017	120,00	s DPH		01.12.2017	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/122/2017	el.energia ZŠ 11/2017 (kader.)	18,00	s DPH		02.11.2017	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/124/2017	učeb.pomôcky ZŠ	33,70	s DPH		06.11.2017	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/125/2017	odber kuchynského odpadu ŠJ 10/2017	23,88	s DPH		07.11.2017	INTA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/126/2017	kontroly + plnenie HP MŠ	46,20	s DPH		07.11.2017	PYROSLOVAKIA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/127/2017	kontroly + plnenie HP ZŠ	11,76	s DPH		07.11.2017	PYROSLOVAKIA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/128/2017	učeb.pomôcky ZŠ	9,20	s DPH		13.11.2017	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/130/2017	lavičky 3 ks MŠ	89,70	s DPH		15.11.2017	NOMIland s. r. o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/132/2017	aktualizácia + servis k programu ŠJ4	39,24	s DPH		27.11.2017	SOFT-GL s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/133/2017	BOZP a OPP, PZS 11/2017	64,79	s DPH		30.11.2017	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/134/2017	telefón 11/2017	35,17	s DPH		01.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3609