Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/02/065/2018	Chlieb do ŠJ	25,33	s DPH		26.09.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/066/2018	Virtuálna knižnica ZŠ 2/18	3,32	s DPH		01.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/066/2018	Potraviny do ŠJ	355,43	s DPH		27.09.2018	COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/067/2018	Virtuálna knižnica ZŠ 3/18	3,32	s DPH		01.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/067/2018	Mlieko do ŠJ	25,20	s DPH		28.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/068/2018	Virtuálna knižnica ZŠ 6/18	3,32	s DPH		03.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/055/2018	Telefónne služby 5/2018	30,95	s DPH		01.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/054/2018	El.energia MŠ 6/2018 (kader.)	18,00	s DPH		01.06.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/040/2018	Plyn MŠ, ZŠ 5/2018	568,00	s DPH		01.05.2018	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/046/2018	Chlieb do ŠJ	28,93	s DPH		08.06.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/040/2018	Chlieb do ŠJ	19,02	s DPH		17.05.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/041/2018	Telefónne služby 4/2018	32,46	s DPH		01.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/041/2018	Potraviny do ŠJ	63,00	s DPH		21.05.2018	Štefan Vacula SLOVEX	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/042/2018	Elektrická energia 5/2018	134,65	s DPH		02.05.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/042/2018	Chlieb do ŠJ	15,04	s DPH		28.05.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/043/2018	El.energia MŠ 5/2018 (kader.)	18,00	s DPH		02.05.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/043/2018	Ovocie, zelenina do ŠJ	364,51	s DPH		29.05.2018	Ing. Lazhar Hassouna - Halimex	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/044/2018	Odber kuchynského odpadu ŠJ 4/2018	17,92	s DPH		04.05.2018	INTA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/044/2018	Potraviny do ŠJ	334,85	s DPH		31.05.2018	COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/045/2018	Virtuálna knižnica ZŠ 4/18	3,32	s DPH		07.05.2018	KOMENSKY s.r.o.	13.08.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3814