Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/02/031/2018	Chlieb do ŠJ	17,33	s DPH		19.04.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/026/2018	Kanc. potreby - tonery ZŠ	267,48	s DPH		27.03.2018	Magic Print s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/026/2018	Ovocie, zelenina do ŠJ	404,98	s DPH		28.03.2018	Ing. Lazhar Hassouna - Halimex	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/027/2018	BOZP a OPP, EVC 3/2018	59,80	s DPH		31.03.2018	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/027/2018	Potraviny do ŠJ	158,07	s DPH		28.03.2018	COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/028/2018	Plyn MŠ, ZŠ 4/2018	568,00	s DPH		01.04.2018	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/028/2018	Mäso, mliečne výrobky do ŠJ	406,93	s DPH		04.04.2018	Jumäs Trade s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/029/2018	Plyn ŠJ 4/2018	36,00	s DPH		01.04.2018	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/029/2018	Chlieb do ŠJ	15,26	s DPH		04.04.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/030/2018	El.energia MŠ 4/2018 (kader.)	18,00	s DPH		03.04.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/030/2018	Chlieb do ŠJ	17,44	s DPH		06.04.2018	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/031/2018	Elektrická energia 4/2018	134,65	s DPH		03.04.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/032/2018	Tlač poštových peňažných poukazov ŠJ	17,27	s DPH		03.04.2018	Slovenská pošta, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/025/2018	Odber kuchynského odpadu ŠJ 2/2018	23,88	s DPH		05.03.2018	INTA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/032/2018	Mlieko do ŠJ	16,32	s DPH		25.04.2018	Tatranská mliekareň, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/033/2018	Telefónne služby 3/2018	42,02	s DPH		03.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/033/2018	Potraviny do ŠJ	120,47	s DPH		25.04.2018	PICADO, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/034/2018	Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/2018	23,88	s DPH		04.04.2018	INTA s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/034/2018	Ovocie, zelenina do ŠJ	266,27	s DPH		26.04.2018	Ing. Lazhar Hassouna - Halimex	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/035/2018	el.energia - vyúčtovanie 2018 MŠ-kader.	-3,37	s DPH		13.04.2018	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3814