Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/01/105/2014	plyn MŠ vyúčtovanie 7-10/2014	760,15	s DPH		23.10.2004	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/096/2009	ZŠ učebnice	2,00	s DPH		07.09.2009	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/099/2009	školské potreby	15,01	s DPH		05.10.2009	AITEC spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/084/2010	učebné pomôcky	29,77	s DPH		17.09.2010	Distribučná agentúra AD REM	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/079/2011	montážne práce	200,00	s DPH		05.10.2011	Branislav Lacko - B M zámočníctvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/029/2012	vývoz kalov - vyúčtovanie za r.2011	1 020,60	s DPH		16.03.2012	BYTOS s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/040/2012	vývoz kalov - 1-3/2012	626,40	s DPH		16.04.2012	BYTOS s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/062/2012	vývoz kalov - 4-6/2012	626,40	s DPH		10.07.2012	BYTOS s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/089/2012	vývoz kalov - 7-9/2012	626,40	s DPH		12.10.2012	BYTOS s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/111/2012	BOZP a OPP 12/2012	49,79	s DPH		31.12.2012	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/112/2012	telefón 12/2012	45,71	s DPH		31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/002/2013	plyn MŠ 1/2013	766,00	s DPH		01.01.2013	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/003/2013	plyn ZŠ 1/2013	340,00	s DPH		01.01.2013	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/004/2013	údržba softvéru r.2013	90,00	s DPH		02.01.2013	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/005/2013	el. energia vyúčtovanie r.2012	230,34	s DPH		04.01.2013	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/001/2013	mäso, mliečne výrobky	303,35	s DPH		07.01.2013	Jumäs Trade s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/002/2013	chlieb	26,38	s DPH		08.01.2013	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/006/2013	telefón - mobil	44,22	s DPH		08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/001/2013	vývoz kalov - 10-12/2012	626,40	s DPH		10.01.2013	BYTOS s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/007/2013	kancelárske potreby	11,26	s DPH		10.01.2013	ŠEVT a.s.	13.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3609