|
|
Faktúra |
DF/02/006/2025
|
potraviny
|
252,57 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/005/2025
|
chlieb, pečivo
|
76,09 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/025/2025
|
Kanc.potreby, učebné pomôcky ZŠ
|
107,22 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/024/2025
|
Telekomunikačné služby 1/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/026/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 2/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/021/2025
|
BOZP a OPP, EVC 1/2025
|
59,79 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/022/2025
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/023/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 1/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/020/2025
|
Kanc.potreby-rameno na mikrofón, podložka pod myš
|
75,47 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/017/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
134,04 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/018/2025
|
Tlač poštového peňažného poukazu ŠJ
|
6,15 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/019/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 1/2025
|
160,76 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/016/2025
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 1/2025
|
51,18 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/004/2025
|
potraviny
|
43,73 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/015/2025
|
Montáž umývačky riadu
|
138,99 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/003/2025
|
chlieb, pečivo
|
29,06 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/014/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 1/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/013/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 1/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/002/2025
|
potraviny
|
45,68 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/012/2025
|
Kanc.potreby - tonery MŠ
|
182,08 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |