|
|
Faktúra |
DF/01/010/2022
|
Vlajky EU a SR
|
37,60 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
2U spol. s r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/017/2021
|
Dezinfekcia MŠ, ZŠ, ŠJ
|
118,30 |
s DPH |
|
28.01.2021 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/180/2018
|
Skrinka na kľúče do ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/185/2019
|
Nástenka do ZŠ 2ks
|
97,80 |
s DPH |
|
27.11.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/133/2018
|
Skladacie stoly do ZŠ 3ks
|
216,00 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
A J Produkty a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/064/2019
|
Záhradný stôl s lavicami do ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/185/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
202,80 |
s DPH |
|
25.08.2024 |
ABCedu, a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/053/2021
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
30,44 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
ABZ Trio s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/092/2024
|
Učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
41,60 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
ABZ Trio s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/116/2025
|
rekreačné a masážne služby pre zamestnancov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
ADELMA, s.r.o |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/064/2018
|
Potraviny do ŠJ
|
145,45 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/019/2023
|
potraviny
|
148,43 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/059/2019
|
potraviny
|
97,66 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/044/2016
|
potraviny
|
140,04 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/005/2026
|
potraviny ŠKJ
|
558,01 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/025/2019
|
potraviny
|
110,24 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/011/2016
|
potraviny
|
68,11 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/066/2026
|
potraviny ŠKJ
|
37,77 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/098/2025
|
potraviny pre ŠKJ
|
286,99 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/064/2023
|
potraviny
|
225,86 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |