|
|
Faktúra |
DF/01/156/2025
|
digitálne kompetenice pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
01.07.2025 |
Junior Achievement Slovensko |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/269/2022
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ vyúčtovanie r.2022
|
-2 565,72 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/150/2016
|
plyn ZŠ vyúčtovanie 2-12/2016
|
-1 892,31 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/300/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ vyúčtovanie r.2023
|
-1 300,25 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/212/2019
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ vyúčtovanie r. 2019
|
-1 203,83 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
CYEB s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/029/2015
|
vývoz kalov vyúčtovanie 2014
|
-1 153,10 |
s DPH |
|
28.02.2015 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/234/2020
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ vyúčtovanie 2020
|
-1 117,76 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
CYEB s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/145/2017
|
plyn MŠ, ZŠ vyúčtovanie 2017
|
-1 108,61 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/146/2017
|
plyn ŠJ vyúčtovanie 2017
|
-944,06 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/078/2014
|
plyn MŠ vyúčtovanie
|
-927,67 |
s DPH |
|
01.08.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/026/2014
|
vývoz kalov - vyúčtovanie r.2013
|
-907,99 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/299/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ vyúčtovanie r.2023
|
-888,47 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/146/2016
|
el.energia - vyúčtovanie 2016 ZŠ, MŠ
|
-539,75 |
s DPH |
|
05.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/013/2019
|
plyn MŠ, ZŠ opravné vyúčtovanie 2018
|
-510,92 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/044/2021
|
plyn 3/2021-preúčt.popl.za prekročenie distr.kapac
|
-323,23 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
CYEB s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/219/2021
|
Plyn ZŠ, MŠ a ŠJ vyúčtovanie 2021
|
-267,20 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
CYEB s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/233/2021
|
Plyn ŠJ vyúčtovanie 2021
|
-122,59 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/222/2023
|
Stoličky 35 cm žlté 6ks
|
-117,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
NOMIland s. r. o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/209/2021
|
El.energia MŠ vyúčtovanie 2021
|
-115,01 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/177/2018
|
plyn MŠ, ZŠ vyúčtovanie 2018
|
-106,46 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |