Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF/01/105/2014 plyn MŠ vyúčtovanie 7-10/2014 760,15 s DPH 23.10.2004 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/096/2009 ZŠ učebnice 2,00 s DPH 07.09.2009 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/099/2009 školské potreby 15,01 s DPH 05.10.2009 AITEC spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/084/2010 učebné pomôcky 29,77 s DPH 17.09.2010 Distribučná agentúra AD REM 13.08.2025
Faktúra DF/01/079/2011 montážne práce 200,00 s DPH 05.10.2011 Branislav Lacko - B M zámočníctvo 13.08.2025
Faktúra DF/01/029/2012 vývoz kalov - vyúčtovanie za r.2011 1 020,60 s DPH 16.03.2012 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/040/2012 vývoz kalov - 1-3/2012 626,40 s DPH 16.04.2012 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/062/2012 vývoz kalov - 4-6/2012 626,40 s DPH 10.07.2012 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/089/2012 vývoz kalov - 7-9/2012 626,40 s DPH 12.10.2012 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/111/2012 BOZP a OPP 12/2012 49,79 s DPH 31.12.2012 FIBEZ, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/112/2012 telefón 12/2012 45,71 s DPH 31.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2013 plyn MŠ 1/2013 766,00 s DPH 01.01.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/003/2013 plyn ZŠ 1/2013 340,00 s DPH 01.01.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/004/2013 údržba softvéru r.2013 90,00 s DPH 02.01.2013 SOMI Trenčín, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/005/2013 el. energia vyúčtovanie r.2012 230,34 s DPH 04.01.2013 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/02/001/2013 mäso, mliečne výrobky 303,35 s DPH 07.01.2013 Jumäs Trade s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/002/2013 chlieb 26,38 s DPH 08.01.2013 MENHERT Pekáreň, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/006/2013 telefón - mobil 44,22 s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2013 vývoz kalov - 10-12/2012 626,40 s DPH 10.01.2013 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/007/2013 kancelárske potreby 11,26 s DPH 10.01.2013 ŠEVT a.s. 13.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3609