|
|
Faktúra |
DF/01/346/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 12/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/345/2025
|
registračný poplatok FIRST LEGO
|
100,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/344/2025
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 12/2025
|
51,18 |
s DPH |
|
28.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/342/2025
|
Vodné+stočné 2025 MŠ
|
1 028,32 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
TVK a.s. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/343/2025
|
Vodné+stočné 2025 ZŠ
|
309,60 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
TVK a.s. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/105/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.12.2025 |
Plantex, s.r.o. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/104/2025
|
zelenina, ovocie
|
270,68 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Obim, s.r.o. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/341/2025
|
vystúpenie pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Rytier Gaston s.r.o. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/340/2025
|
vystúpenie pre predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
MOJA PIESEŇ, o.z. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/103/2025
|
maso do SKJ
|
99,26 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/339/2025
|
Telefónne a internetové služby11-12/2025
|
86,23 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/338/2025
|
Internetové služby MŠ 12/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/337/2025
|
čistiace prostriedky
|
64,66 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/102/2025
|
chlieb, pečivo
|
43,32 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/101/2025
|
maso do SKJ
|
142,29 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/336/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/333/2025
|
tesco poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Tesco stores SR, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/099/2025
|
potraviny
|
22,39 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/100/2025
|
potraviny
|
125,19 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/334/2025
|
vyúčtovanie za november 2025
|
151,45 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |