Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF/01/001/2013 vývoz kalov - 10-12/2012 626,40 s DPH 10.01.2013 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2014 telefón O2 14,80 s DPH 07.01.2014 O2 Slovakia s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2015 BOZP a OPP 11/2014 49,79 s DPH 01.01.2015 FIBEZ, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2016 odber kuchynského odpadu ŠJ 12/2015 17,92 s DPH 20.01.2016 INTA s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2017 upgrade mzdového softvéru 2017 90,00 s DPH 02.01.2017 SOMI Trenčín, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2018 Údržba softvéru MZDY rok 2018 90,00 s DPH 02.01.2018 SOMI Trenčín, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2019 plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 1/2019 638,93 s DPH 02.01.2019 CYEB s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2020 Tlačiareň Brother DCP-1610WEYJ1 96,49 s DPH 02.01.2020 PARTNER Retail s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2021 Odber kuchynského odpadu ŠJ 12/2020 11,94 s DPH 04.01.2021 INTA s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2022 Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 1/2022 1 057,39 s DPH 01.01.2022 encare, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2023 Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 1/2023 998,46 s DPH 01.01.2023 encare, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2024 Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 1/2024 988,19 s DPH 01.01.2024 encare, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2025 Autobusová doprava ZŠ 288,00 s DPH 01.01.2025 CHORVÁT, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2013 plyn MŠ 1/2013 766,00 s DPH 01.01.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2014 plyn ZŠ 1/2014 377,00 s DPH 03.01.2014 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2015 telefón O2 12/2014 19,40 s DPH 01.01.2015 O2 Slovakia s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2016 el.energia - vyúčtovanie 2015 ZŠ, MŠ -80,88 s DPH 20.01.2016 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2017 el.energia ZŠ, MŠ 1/2017 129,88 s DPH 06.01.2017 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2018 Oprava plyn. rozvodov v MŠ 1 362,90 s DPH 02.01.2018 REGAS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/002/2019 Údržba softvéru MZDY rok 2019 93,60 s DPH 03.01.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. 13.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3609