|
|
Faktúra |
DF/02/047/2024
|
chlieb, pečivo
|
38,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/098/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/089/2018
|
Telefónne služby + internet
|
61,89 |
s DPH |
|
26.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/089/2018
|
Mäso, mliečne výrobky do ŠJ
|
307,92 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/090/2018
|
Kanc. potreby - toner, OPC valec
|
65,00 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
I.M.I.T. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/090/2018
|
Ovocie, zelenina do ŠJ
|
328,96 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Halimex s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/091/2018
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 8/2018,vypracovanie dokumentácie OOÚ
|
216,00 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/092/2018
|
BOZP a OPP, EVC 8/2018
|
59,80 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/093/2018
|
Plyn MŠ, ZŠ 9/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/094/2018
|
Plyn ŠJ 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/095/2018
|
Telefónne služby 8/2018
|
30,18 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/096/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
56,98 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/097/2018
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
142,90 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/099/2018
|
El.energia MŠ 9/2018 (kader.)
|
18,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/088/2018
|
Sporák kombinovaný + gastronádoby 4ks
|
2 471,59 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/100/2018
|
Elektrická energia 9/2018
|
134,65 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/101/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
20,20 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/102/2018
|
Virtuálna knižnica ZŠ 8/18
|
3,32 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/103/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/104/2018
|
Služby v zmysle zmluvy o dielo (asistent z EÚ)
|
170,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
PM Management s.r.o. |
13.08.2025 |