|
|
Faktúra |
DF/01/104/2022
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 5/2022
|
23,88 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/105/2022
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/2022
|
1 057,39 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/106/2022
|
Telekomunikačné služby 5/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/107/2022
|
Detské odrážadlo do MŠ, montáž.práce
|
141,55 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/108/2022
|
El.energia ZŠ, MŠ 6/2022
|
208,29 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/109/2022
|
El.energia MŠ (kader.) 6/2022
|
8,89 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/110/2022
|
Výrobník sódy SODASTREAM+fľaše MŠ
|
231,17 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/111/2022
|
Kanc. potreby - tonery MŠ
|
155,40 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Print-Office s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/026/2013
|
potraviny
|
124,92 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
TempoVit spol s r.o. |
13.08.2025 |