|
|
Faktúra |
DF/01/070/2022
|
Admin.služby súvisiace s evidenciou dokladov
|
250,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Blanka Rusková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2022
|
Admin.služby za 12/2021 a 1,2/2022
|
450,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/140/2022
|
Admin.služby za 3,4/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/185/2020
|
Aktualizačné vzdelávanie - workshop
|
30,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Inšpirácia s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/181/2020
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/174/2021
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/264/2023
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
115,20 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/213/2024
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/211/2019
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 2019/2020
|
39,24 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/274/2022
|
Apple AirPods Pro MŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
iStyle s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/040/2022
|
Apple AirPods Pro s puzdrom ZŠ
|
279,00 |
s DPH |
|
27.02.2022 |
iStyle s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/236/2022
|
Apple iPad s puzdrom, perom, ochr.sklom MŠ
|
624,91 |
s DPH |
|
20.11.2022 |
iStyle s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/013/2023
|
Atramentová tlačiareň MŠ + tonery
|
523,20 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/036/2023
|
Autobus. preprava
|
234,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/141/2024
|
Autobus.doprava ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
TOMY RUŽOMBEROK, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/150/2024
|
Autobus.doprava ZŠ
|
1 164,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/068/2024
|
Autobus.preprava
|
252,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2024
|
Autobus.preprava
|
498,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/001/2025
|
Autobusová doprava ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/117/2020
|
Autobusová preprava ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
16.07.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
13.08.2025 |