|
|
Faktúra |
DF/02/047/2024
|
chlieb, pečivo
|
38,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/048/2024
|
potraviny
|
183,83 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/311/2024
|
Telekomunikačné služby 12/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/312/2024
|
výučba anglického jazyka ZŠ 12/2024
|
396,00 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
Lenka Uhlík |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/313/2024
|
El.energia MŠ 12/2024
|
130,03 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/001/2025
|
Autobusová doprava ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/001/2025
|
chlieb, pečivo
|
20,20 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/002/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 12/2024
|
311,72 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/002/2025
|
potraviny
|
45,68 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/003/2025
|
Kontrola a čistenie komína MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
KOMIS, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/003/2025
|
chlieb, pečivo
|
29,06 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/004/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 1/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/004/2025
|
potraviny
|
43,73 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2025
|
Servis softvéru MZDY na obdobie 1-4/2025
|
20,91 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/005/2025
|
chlieb, pečivo
|
76,09 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2025
|
Herná klávesnica Cooler Master MK110
|
31,57 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/006/2025
|
potraviny
|
252,57 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/007/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
82,30 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/007/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 1/2025
|
2 184,75 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/008/2025
|
Nerezová prac.skriňa, zásuvková skriňa
|
861,28 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |