|
|
Faktúra |
DF/01/160/2021
|
Nábytok MŠ,rozvojový projekt
|
7 878,30 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2016
|
plyn MŠ vyúčtovanie 2015
|
7 165,61 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/283/2024
|
Rekonštrukcia interiéru ZŠ
|
7 030,81 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/132/2021
|
Konvektomat s príslušenstvom
|
6 532,36 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/152/2020
|
Oprava rozvodov SV,TV a CI MŠ
|
4 370,22 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Tomáš Hrušovský s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/118/2022
|
Pobyt žiakov v ŠVP 20.6.-24.6.2022
|
3 960,00 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
Juraj Močilan |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/250/2022
|
PC AMD, projektor BenQ FlySky, softvér,predškoláci
|
3 390,00 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/106/2014
|
plyn ZŠ vyúčtovanie 10/2013-10/2014
|
3 370,52 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/169/2025
|
tesco poukážky
|
3 250,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Tesco stores SR, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/009/2014
|
plyn MŠ vyúčtovanie 10-12/2013
|
2 821,64 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/268/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 10/2024
|
2 655,14 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/007/2015
|
plyn MŠ vyúčtovanie 10-12/2014
|
2 652,79 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/031/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 5/2025
|
2 594,80 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/291/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 11/2024
|
2 517,68 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/088/2018
|
Sporák kombinovaný + gastronádoby 4ks
|
2 471,59 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/034/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 6/2025
|
2 408,42 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2016
|
plyn ZŠ vyúčtovanie 2015
|
2 311,06 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/024/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 4/2025
|
2 258,98 |
s DPH |
|
10.05.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/012/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 2/2025
|
2 243,05 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/147/2021
|
Nábytok MŠ + didaktické pomôcky,rozvojový projekt
|
2 235,00 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
13.08.2025 |