|
|
Faktúra |
DF/01/236/2025
|
rozpočtové práce na projekte,exterierová učebňa II. Zš s Mš Ivanovce
|
200,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/045/2025
|
potraviny
|
197,56 |
s DPH |
|
07.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/232/2025
|
oprava schodiska pri budove Mš
|
167,40 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obec Ivanovce |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/231/2025
|
robot univ, brusiš nožov, sito na halušky
|
2 006,28 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/043/2025
|
chlieb, pečivo
|
26,48 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/223/2025
|
Spracovanie miezd 8/2025 licencia
|
41,82 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/042/2025
|
chlieb, pečivo
|
20,92 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/258/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 9/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/044/2025
|
maso do SKJ
|
76,06 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/217/2025
|
školské pomôcky v Zš učebnice
|
196,40 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/224/2025
|
Hygienické potreby MŠ
|
214,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
DAMITO s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/219/2025
|
detská kuchynka
|
39,99 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/230/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 9/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
encare, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/229/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 8/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Z+M servis a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/220/2025
|
detská kuchynka
|
39,99 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/221/2025
|
školské potreby do Zš
|
99,88 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/228/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 9/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/227/2025
|
Telekomunikačné služby 9/2025
|
28,71 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/222/2025
|
školské potreby do Mš
|
232,41 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/226/2025
|
šatňová skrina Grande
|
578,60 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
14.12.2025 |