|
|
Faktúra |
DF/01/245/2025
|
čítanka pre štvrtákov, človek a príroda
|
963,11 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/240/2025
|
Internetové služby MŠ 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Slovanet, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/239/2025
|
školské pomôcky v Zš učebnice
|
147,80 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/237/2025
|
projektová dokumentácia na Exteriérová učebňa
|
650,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Geoagro-Projekt s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/047/2025
|
potraviny do ŠKJ
|
83,18 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/238/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
241,60 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/236/2025
|
rozpočtové práce na projekte,exterierová učebňa II. Zš s Mš Ivanovce
|
200,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/235/2025
|
školenie k programu ŠKJ
|
70,36 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/234/2025
|
korková tabuľa 100x200
|
160,90 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/233/2025
|
vyúčtovanie za august 2025
|
46,93 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/046/2025
|
maso do SKJ
|
124,88 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/045/2025
|
potraviny
|
197,56 |
s DPH |
|
07.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/232/2025
|
oprava schodiska pri budove Mš
|
167,40 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obec Ivanovce |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/231/2025
|
robot univ, brusiš nožov, sito na halušky
|
2 006,28 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/043/2025
|
chlieb, pečivo
|
26,48 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/044/2025
|
maso do SKJ
|
76,06 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/042/2025
|
chlieb, pečivo
|
20,92 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/225/2025
|
deka, voskový obrus, umelá ovčia koža
|
52,87 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
JYSK s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/220/2025
|
detská kuchynka
|
39,99 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/230/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 9/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
encare, s.r.o. |
14.12.2025 |