|
|
Faktúra |
DF/01/228/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 9/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/227/2025
|
Telekomunikačné služby 9/2025
|
28,71 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/226/2025
|
šatňová skrina Grande
|
578,60 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/224/2025
|
Hygienické potreby MŠ
|
214,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
DAMITO s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/223/2025
|
Spracovanie miezd 8/2025 licencia
|
41,82 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/222/2025
|
školské potreby do Mš
|
232,41 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/221/2025
|
školské potreby do Zš
|
99,88 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/219/2025
|
detská kuchynka
|
39,99 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/218/2025
|
detská kuchynka
|
40,99 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/258/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 9/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/217/2025
|
školské pomôcky v Zš učebnice
|
196,40 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/229/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 8/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Z+M servis a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/216/2025
|
produkt - vitaj v škole
|
3,50 |
s DPH |
|
31.08.2025 |
Mgr. Bc. Žaneta Radimecká |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/215/2025
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 8/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
31.08.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/214/2025
|
BOZP a OPP, EVC 08/2025
|
59,79 |
s DPH |
|
31.08.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/212/2025
|
deka, voskový obrus, umelá ovčia koža
|
74,25 |
s DPH |
|
30.08.2025 |
JYSK s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/211/2025
|
kancelárske potreby
|
115,06 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/210/2025
|
nákup pracovného oblečenia do kuchyne
|
142,68 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
PYROSERVIS a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/039/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 7/2025
|
1 086,98 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/041/2025
|
potraviny
|
332,80 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |