|
|
Faktúra |
DF/01/043/2025
|
Videoškolenie k programu ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ArtEdu spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/042/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 2/2025
|
159,46 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/039/2025
|
Učebné pomôcky ŠKD (krúžok)
|
142,30 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
PECE spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/041/2025
|
Vodné+stočné 2024-2025 MŠ
|
1 051,35 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/040/2025
|
Vodné+stočné 2024-2025 ZŠ
|
386,06 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/038/2025
|
Kanc.potreby - tonery MŠ
|
38,81 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/037/2025
|
Oprava svetla v ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/009/2025
|
chlieb, pečivo
|
53,77 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/036/2025
|
Školenie k programu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
ArtEdu spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/035/2025
|
Čistenie kanalizačného potrubia MŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/034/2025
|
Telefónne a internetové služby 1-2/2025
|
85,30 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/008/2025
|
chlieb, pečivo
|
55,02 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/033/2025
|
Internetové služby MŠ 2/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/032/2025
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
150,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Talentída, n. o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/007/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 1/2025
|
2 184,75 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/031/2025
|
Výučba anglického jazyka ZŠ 1/2025
|
504,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Lenka Uhlík |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/030/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 2/2025
|
123,93 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/029/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 1/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Z+M servis a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/027/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 2/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/028/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 2/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |