Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF/01/014/2024 El.energia ZŠ, MŠ 1/2024 306,74 s DPH 16.01.2024 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/014/2025 Spotreba el.energie MŠ 1/2025 (býv.kader.) 20,00 s DPH 17.01.2025 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2013 plyn MŠ 2/2013 766,00 s DPH 01.02.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2014 kanc.potreby - tonery ŠJ 51,40 s DPH 29.01.2014 GALAX Group, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2015 voda MŠ 193,68 s DPH 31.01.2015 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2016 telefón 1/2016 29,92 s DPH 02.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2017 el.energia ZŠ, MŠ 2/2017 129,88 s DPH 01.02.2017 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2018 Čistiace prostriedky 3,36 s DPH 01.02.2018 PAPERA s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2019 vodné, stočné MŠ 470,87 s DPH 29.01.2019 TVK a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2020 Vodné + stočné ZŠ 2019-2020 36,35 s DPH 30.01.2020 TVK a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2021 E-podací hárok - ŠJ 2,70 s DPH 28.01.2021 Slovenská pošta, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2022 Čistiace a hyg. potreby ŠJ 45,43 s DPH 20.01.2022 PAPERA s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2023 Kanc.potreby ŠJ 126,40 s DPH 27.01.2023 Alza.sk s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2024 El.energia MŠ (kader.) 1/2024 19,04 s DPH 16.01.2024 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/015/2025 Montáž umývačky riadu 138,99 s DPH 22.01.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/016/2013 plyn ZŠ 2/2013 340,00 s DPH 01.02.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/016/2014 ZŠ učebné pomôcky 6,10 s DPH 30.01.2014 ŠEVT a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/016/2015 voda ZŠ 62,66 s DPH 31.01.2015 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/016/2016 odber kuchynského odpadu ŠJ 1/2016 11,94 s DPH 04.02.2016 INTA s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/016/2017 telefón 1/2017 49,98 s DPH 02.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
zobrazené záznamy: 181-200/3814