Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/02/006/2014	potraviny	19,81	s DPH		27.01.2014	MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/005/2014	chlieb, pečivo	23,05	s DPH		22.01.2014	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/010/2014	kanc.potreby - tonery ZŠ	33,12	s DPH		21.01.2014	TRX, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/011/2014	ZŠ učebnice	24,10	s DPH		21.01.2014	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/004/2014	chlieb, pečivo	9,74	s DPH		16.01.2014	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/009/2014	plyn MŠ vyúčtovanie 10-12/2013	2 821,64	s DPH		14.01.2014	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/003/2014	potraviny	180,37	s DPH		13.01.2014	TempoVit spol s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/008/2014	časopis Mladý záchranár	10,89	s DPH		13.01.2014	Rescue team Slovakia o.z.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/007/2014	el. energia 1/2014	222,64	s DPH		09.01.2014	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/002/2014	potraviny	150,01	s DPH		08.01.2014	MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/001/2014	chlieb, pečivo	31,49	s DPH		08.01.2014	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/006/2014	telefón - mobil 1/2014	13,99	s DPH		08.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/005/2014	telefón 12/2013	45,96	s DPH		07.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/004/2014	údržba mzdového softvéru r.2014	90,00	s DPH		07.01.2014	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/001/2014	telefón O2	14,80	s DPH		07.01.2014	O2 Slovakia s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/002/2014	plyn ZŠ 1/2014	377,00	s DPH		03.01.2014	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/003/2014	plyn MŠ 1/2014	836,00	s DPH		03.01.2014	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/132/2013	BOZP a OPP 12/2013	49,79	s DPH		31.12.2013	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/131/2013	el. energia vyúčtovanie	45,98	s DPH		31.12.2013	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/133/2013	odborná literatúra	24,65	s DPH		23.12.2013	RAABE	13.08.2025

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/3609