Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/01/024/2014	teplomery, vlhkomer ŠJ	137,50	s DPH		13.02.2014	TFA SK, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/013/2014	chlieb, pečivo	19,49	s DPH		12.02.2014	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/023/2014	telefón O2 1/2014	31,94	s DPH		10.02.2014	O2 Slovakia s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/022/2014	telefón - mobil 2/2014	13,99	s DPH		08.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/012/2014	potraviny	107,79	s DPH		07.02.2014	MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/011/2014	chlieb, pečivo	32,32	s DPH		06.02.2014	MENHERT Pekáreň, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/010/2014	ovocie, zelenina	242,27	s DPH		04.02.2014	Ing. Lazhar Hassouna - Halimex	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/009/2014	mäso, mliečne výrobky	451,82	s DPH		03.02.2014	Jumäs Trade s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/021/2014	telefón 1/2014	40,97	s DPH		03.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/020/2014	el. energia 2/2014	222,64	s DPH		03.02.2014	ZSE Energia, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/019/2014	plyn ZŠ 2/2014	377,00	s DPH		01.02.2014	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/018/2014	plyn MŠ 2/2014	836,00	s DPH		01.02.2014	SPP, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/008/2014	potraviny	89,24	s DPH		31.01.2014	COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/013/2014	voda ZŠ	29,36	s DPH		31.01.2014	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/014/2014	voda MŠ	241,62	s DPH		31.01.2014	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/017/2014	BOZP a OPP 1/2014	49,79	s DPH		31.01.2014	FIBEZ, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/016/2014	ZŠ učebné pomôcky	6,10	s DPH		30.01.2014	ŠEVT a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/015/2014	kanc.potreby - tonery ŠJ	51,40	s DPH		29.01.2014	GALAX Group, s.r.o.	13.08.2025
	Faktúra	DF/02/007/2014	školské mlieko	57,59	s DPH		28.01.2014	Tatranská mliekareň, a.s.	13.08.2025
	Faktúra	DF/01/012/2014	odborná literatúra MŠ	38,64	s DPH		27.01.2014	RAABE	13.08.2025

<< | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3481-3500/3609