|
|
Faktúra |
DF/01/090/2023
|
Kanc.potreby MŠ - papier (predškoláci)
|
56,10 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Print-Office s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/089/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci,2ks robot - QOBO
|
725,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/088/2023
|
Vypracovanie dokumentov - posúdenie rizík
|
66,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/023/2023
|
potraviny
|
531,91 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/026/2023
|
chlieb, pečivo
|
39,14 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/142/2023
|
Detské domčeky na záhradu pre MŠ predškoláci,2ks
|
1 114,00 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
BPP s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/087/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ (umývačka riadu)
|
173,51 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/025/2023
|
chlieb, pečivo
|
19,02 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/086/2023
|
Králikáreň drevená (klietka pre zajaca)
|
175,80 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
AGROFORTEL, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/141/2023
|
PC zostava ZŠ
|
718,96 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/085/2023
|
ON-LINE licencia CANVA predplatné
|
11,99 |
s DPH |
|
16.04.2023 |
CANVA |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/024/2023
|
potraviny
|
480,97 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/084/2023
|
Telefónne a internetové služby 4/2023
|
131,98 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/083/2023
|
ON-LINE multilicencia pre MŠ predškoláci,Než pôjdem do školy
|
119,95 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/140/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
1 593,98 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/082/2023
|
Internetové služby MŠ 4/2023
|
17,60 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/022/2023
|
chlieb, pečivo
|
66,92 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/081/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 3/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/080/2023
|
El.energia MŠ (kader.) 4/2023
|
23,06 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/079/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ 4/2023
|
410,54 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |