|
|
Faktúra |
DF/01/078/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 4/2023
|
998,46 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/077/2023
|
Telekomunikačné služby 3/2023
|
34,17 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/072/2023
|
BOZP a OPP, EVC 3/2023
|
59,79 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/076/2023
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/2023
|
23,88 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/075/2023
|
Divadlo-vzdelávací program pre MŠ predškoláci
|
150,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Rytier Gaston s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/021/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
333,51 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/073/2023
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/074/2023
|
Spracovanie následnej monitor.správy
|
290,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
DALLEN s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/020/2023
|
ovocie, zelenina
|
749,56 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Halimex s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/071/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 3/2023
|
86,88 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/070/2023
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 3-4/2023
|
49,93 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
168,20 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
E - GO, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/068/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
451,96 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/067/2023
|
Čistenie kanalizačných systémov MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Petr Mrázek |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/066/2023
|
Hygienické potreby MŠ
|
134,05 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/065/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/018/2023
|
chlieb, pečivo
|
50,76 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/063/2023
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
232,10 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
ATEO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/062/2023
|
Kurz korčuľovania pre MŠ predškoláci
|
600,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/061/2023
|
Kanc.potreby MŠ
|
185,13 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |