|
|
Faktúra |
DF/01/060/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
375,90 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/064/2023
|
Kurz korčuľovania pre MŠ predškoláci
|
1 280,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/019/2023
|
potraviny
|
148,43 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/017/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
319,59 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/016/2023
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/014/2023
|
chlieb, pečivo
|
45,80 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/015/2023
|
potraviny
|
133,81 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/059/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
234,80 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/058/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
1 083,20 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/057/2023
|
Telefónne a internetové služby 3/2023
|
136,39 |
s DPH |
|
12.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/056/2023
|
Internetové služby MŠ 3/2023
|
16,40 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/053/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ 3/2023
|
410,54 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/054/2023
|
El.energia MŠ (kader.) 3/2023
|
23,06 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/055/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ (umývačka riadu)
|
39,60 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/013/2023
|
chlieb, pečivo
|
29,79 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/012/2023
|
potraviny
|
485,10 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/052/2023
|
e-Podací hárok ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/051/2023
|
Kanc. potreby, učebné pomôcky MŠ
|
294,37 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/050/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
1 563,06 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/049/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 2/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |