|
|
Faktúra |
DF/02/021/2025
|
potraviny
|
303,58 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/093/2025
|
chlapčenská košela, nohavice
|
76,00 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Daniela Hegedúšová |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/092/2025
|
dievčenská , chlapčenská krojová blúzka, suknička,košela, nohavice
|
413,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Daniela Hegedúšová |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/087/2025
|
NTB Lenovo V15 G4 IRU + príslušenstvo
|
533,70 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
FOCUS-computer s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/089/2025
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
37,42 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/088/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
54,60 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/091/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 4/2024
|
160,76 |
s DPH |
|
20.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/019/2025
|
chlieb, pečivo
|
27,99 |
s DPH |
|
20.04.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/086/2025
|
Kanc.potreby - papier ZŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
19.04.2025 |
I.M.I.T. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/142/2025
|
herná klávesnica
|
61,90 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/085/2025
|
ND do tlačiarne EPSON
|
95,44 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Web Retail s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/143/2025
|
lego
|
41,99 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/090/2025
|
podlahový vysavač s príslušenstvom
|
639,22 |
s DPH |
|
12.04.2025 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/084/2025
|
Telefónne a internetové služby 3-4/2025
|
101,95 |
s DPH |
|
12.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/018/2025
|
chlieb, pečivo
|
54,39 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/083/2025
|
Internetové služby MŠ 4/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/082/2025
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
103,44 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/081/2025
|
Výučba anglického jazyka ZŠ 3/2025
|
486,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Lenka Uhlík |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/141/2025
|
lego
|
131,56 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/017/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 3/2025
|
2 081,43 |
s DPH |
|
05.04.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |