Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF/01/081/2014 spotreba vody ZŠ 18,23 s DPH 27.08.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/079/2014 telefón O2 7/2014 29,86 s DPH 10.08.2014 O2 Slovakia s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/077/2014 telefón 7/2014 34,91 s DPH 03.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/072/2014 plyn MŠ 8/2014 836,00 s DPH 01.08.2014 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/073/2014 plyn ZŠ 8/2014 377,00 s DPH 01.08.2014 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/078/2014 plyn MŠ vyúčtovanie -927,67 s DPH 01.08.2014 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/076/2014 vystavenie fa za kratšie obdobie 18,00 s DPH 01.08.2014 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/071/2014 systémová podpora URBIS 113,00 s DPH 01.08.2014 MADE spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/074/2014 el. energia 8/2014 222,64 s DPH 01.08.2014 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/075/2014 učebné pomôcky ZŠ 35,40 s DPH 01.08.2014 Obec Ivanovce 13.08.2025
Faktúra DF/02/056/2014 ovocie, zelenina 24,79 s DPH 31.07.2014 Ing. Lazhar Hassouna - Halimex 13.08.2025
Faktúra DF/01/070/2014 BOZP a OPP 7/2014 49,79 s DPH 31.07.2014 FIBEZ, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/102/2014 oprava podlahy v triede ZŠ 495,17 s DPH 25.07.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/055/2014 potraviny 41,09 s DPH 16.07.2014 COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo 13.08.2025
Faktúra DF/01/069/2014 vývoz kalov - 4-6/2014 626,40 s DPH 11.07.2014 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/068/2014 telefón O2 6/2014 14,04 s DPH 10.07.2014 O2 Slovakia s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/067/2014 čistiace prostriedky ZŠ,MŠ,ŠJ 120,00 s DPH 07.07.2014 Petr Mrázek 13.08.2025
Faktúra DF/01/066/2014 kanc.potreby ZŠ,MŠ,ŠJ 73,58 s DPH 07.07.2014 ŠEVT a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/065/2014 telefón 6/2014 34,91 s DPH 03.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/02/054/2014 chlieb, pečivo 23,35 s DPH 02.07.2014 MENHERT Pekáreň, s.r.o. 13.08.2025
zobrazené záznamy: 3381-3400/3609