|
|
Faktúra |
DF/01/080/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 4/2025
|
99,14 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/079/2025
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
679,58 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/078/2025
|
Tlač poštového peňažného poukazu ŠJ 3/2025
|
19,07 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/077/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 3/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/076/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 4/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/075/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 4/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/074/2025
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/073/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 4/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/016/2025
|
potraviny
|
322,18 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/072/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/071/2025
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 3/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/015/2025
|
chlieb, pečivo
|
35,59 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/070/2025
|
BOZP a OPP, EVC 3/2025
|
59,79 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2025
|
Spracovanie miezd 3/2025 licencia
|
25,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/068/2025
|
Servis kanalizačného potrubia MŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Petr Mrázek |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/067/2025
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 3/2025
|
51,18 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/066/2025
|
Hygienické potreby MŠ
|
214,35 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
DAMITO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/020/2025
|
chlieb, pečivo
|
48,20 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/065/2025
|
Uteráky,vankúše, nafuk.matrace ZŠ
|
278,85 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
JYSK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/014/2025
|
potraviny
|
79,10 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |