|
Faktúra |
DF/02/006/2013
|
chlieb
|
16,87 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/010/2013
|
plyn MŠ vyúčtovanie r.2012
|
1 344,53 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/008/2013
|
voda MŠ
|
253,33 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/009/2013
|
voda ZŠ
|
17,86 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/012/2013
|
el. energia 1/2013
|
225,39 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/011/2013
|
plyn ZŠ vyúčtovanie r.2012
|
663,82 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/02/005/2013
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/02/004/2013
|
potraviny
|
132,70 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
TempoVit spol s r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/02/003/2013
|
potraviny
|
261,85 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/001/2013
|
vývoz kalov - 10-12/2012
|
626,40 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/007/2013
|
kancelárske potreby
|
11,26 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/006/2013
|
telefón - mobil
|
44,22 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/02/002/2013
|
chlieb
|
26,38 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/02/001/2013
|
mäso, mliečne výrobky
|
303,35 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/005/2013
|
el. energia vyúčtovanie r.2012
|
230,34 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/004/2013
|
údržba softvéru r.2013
|
90,00 |
s DPH |
|
02.01.2013 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/003/2013
|
plyn ZŠ 1/2013
|
340,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/002/2013
|
plyn MŠ 1/2013
|
766,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/112/2012
|
telefón 12/2012
|
45,71 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/01/111/2012
|
BOZP a OPP 12/2012
|
49,79 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |