|
|
Faktúra |
DF/01/064/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 3/2025
|
149,53 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/063/2025
|
Noc s Andersenom magnetky
|
37,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/062/2025
|
Porovnávacia mapa okresu Trenčín - kedysi a dnes
|
574,90 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/061/2025
|
Kanc.potreby, čist.potreby, voda MŠ
|
139,67 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/060/2025
|
Kanc.potreby, čist.potreby, voda MŠ
|
160,16 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/059/2025
|
Kanc.potreby - tonery ZŠ
|
67,57 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/058/2025
|
Telefónne a internetové služby 2-3/2025
|
86,02 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/057/2025
|
Kurz korčuľovania - predškoláci MŠ, žiaci ZŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Penguin academy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/013/2025
|
chlieb, pečivo
|
29,70 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/056/2025
|
Internetové služby MŠ 3/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/055/2025
|
Výučba anglického jazyka ZŠ 2/2025
|
486,00 |
s DPH |
|
09.03.2025 |
Lenka Uhlík |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/012/2025
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 2/2025
|
2 243,05 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/054/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 3/2025
|
108,21 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/011/2025
|
potraviny
|
227,73 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/053/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 3/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/052/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 3/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/051/2025
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/050/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 3/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/043/2025
|
Videoškolenie k programu ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ArtEdu spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/044/2025
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 2/2025
|
51,18 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |