|
|
Faktúra |
DF/01/339/2025
|
Telefónne a internetové služby11-12/2025
|
86,23 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/338/2025
|
Internetové služby MŠ 12/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/102/2025
|
chlieb, pečivo
|
43,32 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/337/2025
|
čistiace prostriedky
|
64,66 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/101/2025
|
maso do SKJ
|
142,29 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/336/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/100/2025
|
potraviny
|
125,19 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/335/2025
|
kalibrácia teplomerov
|
122,99 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Kalibra SK |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/334/2025
|
vyúčtovanie za november 2025
|
151,45 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/333/2025
|
tesco poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Tesco stores SR, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/099/2025
|
potraviny
|
22,39 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/331/2025
|
Telekomunikačné služby 12/2025
|
28,71 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/332/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 11/2025
|
167,55 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/330/2025
|
prenájom tlačiarne
|
70,07 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/328/2025
|
Spracovanie miezd 11/2025 licencia
|
23,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/098/2025
|
potraviny pre ŠKJ
|
286,99 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/329/2025
|
odborná prehliadka a skúška plyn. zariadení Zš+Mš
|
520,29 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
REGAS s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/327/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 11/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/096/2025
|
maso do SKJ
|
170,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/097/2025
|
chlieb, pečivo
|
22,14 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |