|
|
Faktúra |
DF/01/001/2025
|
Autobusová doprava ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/311/2024
|
Telekomunikačné služby 12/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/309/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/310/2024
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 12/2024
|
23,88 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/307/2024
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 12/2024
|
146,63 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/308/2024
|
BOZP a OPP, EVC 12/2024
|
59,79 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/315/2024
|
Čistiace potreby ŠJ
|
62,62 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/314/2024
|
Odborná prehliadka a škúška plyn.zariadení ZŠ,MŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
REGAS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/316/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ
|
285,44 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
ŠEVT a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/306/2024
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 12/2024
|
49,93 |
s DPH |
|
28.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/305/2024
|
ON-LINE licencia CANVA predplatné
|
11,99 |
s DPH |
|
28.12.2024 |
CANVA |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/304/2024
|
Umývačka QQI-52P, čistiace potreby ŠJ
|
1 787,10 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/303/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 12/2024
|
1 845,95 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/302/2024
|
Teleskop, ďalekohľad MŠ
|
545,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
OPTINO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/301/2024
|
LEGO MŠ
|
76,70 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/300/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
|
14.12.2024 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter, o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/299/2024
|
Telefónne a internetové služby 12/2024
|
80,89 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/046/2024
|
chlieb, pečivo
|
40,45 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/298/2024
|
Internetové služby MŠ 12/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/297/2024
|
výučba anglického jazyka ZŠ 11/2024
|
576,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Lenka Uhlík |
13.08.2025 |