|
|
Faktúra |
DF/01/279/2024
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ
|
153,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/278/2024
|
Odborná literatúra MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Ing. Peter Kováč |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/277/2024
|
Služby Zborovňa komplet
|
63,36 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/276/2024
|
Telefónne a internetové služby 11/2024
|
78,50 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/042/2024
|
chlieb, pečivo
|
25,30 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/275/2024
|
Internetové služby MŠ 11/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/274/2024
|
Tričká deti ZŠ krúžok
|
140,80 |
s DPH |
|
09.11.2024 |
PROLIGA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/273/2024
|
Edukačný koncert pre MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
MOJA PIESEŇ, o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/272/2024
|
výučba anglického jazyka ZŠ 10/2024
|
558,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Lenka Uhlík |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/040/2024
|
chlieb, pečivo
|
87,92 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/041/2024
|
potraviny
|
332,26 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/269/2024
|
El.energia MŠ 10/2024
|
179,34 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/270/2024
|
Ročný prístup k DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/271/2024
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 10/2024
|
137,30 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/268/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 10/2024
|
2 655,14 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/267/2024
|
El.energia ZŠ 11/2024
|
144,32 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/266/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 11/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/265/2024
|
Telekomunikačné služby 10/2024
|
34,17 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/264/2024
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 11/2024
|
988,19 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/262/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |