|
|
Faktúra |
DF/01/243/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
155,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
NOMIland s. r. o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/242/2024
|
Rekonštrukcia ZŠ - priečka na rozdelenie triedy
|
1 583,40 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
MS-kon, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/241/2024
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
542,35 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/240/2024
|
El.energia MŠ 9/2024
|
166,76 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/235/2024
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2024
|
988,19 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/236/2024
|
Telekomunikačné služby 9/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/237/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 10/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/238/2024
|
El.energia ZŠ 10/2024
|
144,32 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/239/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 9/2024
|
2 140,90 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/227/2024
|
BOZP a OPP, EVC 9/2024
|
59,79 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/234/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
62,10 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
UNIMAGNET s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/233/2024
|
Envirofond dotácie - spracovanie žiadosti
|
1 200,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/232/2024
|
Registračný poplatok súťaž LEGO ZŠ
|
235,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/231/2024
|
Registračný poplatok súťaž LEGO MŠ predškoláci
|
95,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/230/2024
|
Záhradný domček MŠ predškoláci + doprava
|
421,90 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ONLINER s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/229/2024
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 9/2024
|
23,88 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/037/2024
|
potraviny
|
678,35 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/228/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 9/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/226/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
106,70 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/225/2024
|
Nábytok pre ZŠ - tabuľa magnetická, biela 2 ks
|
272,40 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
13.08.2025 |