|
|
Faktúra |
DF/02/036/2024
|
chlieb, pečivo
|
39,82 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/224/2024
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 9/2024
|
49,93 |
s DPH |
|
28.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/223/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/222/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/221/2024
|
Hygienické potreby ŠJ
|
341,04 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
DAMITO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/034/2024
|
potraviny
|
237,62 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/220/2024
|
Kalibrované teplomery ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Zuzana Harangozová |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/035/2024
|
chlieb, pečivo
|
74,61 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/219/2024
|
Tonery,rýchlovar.konvice,čist.potreby MŠ,ŠJ
|
112,75 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/218/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
255,95 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/217/2024
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/215/2024
|
Údržbárske práce v MŠ - vonkajšie posedenie
|
827,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
ITAS Plus, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/216/2024
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
166,60 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/213/2024
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/214/2024
|
Nábytok pre ZŠ stoličky
|
366,20 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/212/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
270,55 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/211/2024
|
LEGO MŠ
|
155,50 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/210/2024
|
Telefónne a internetové služby 9/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/033/2024
|
chlieb, pečivo
|
59,41 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/209/2024
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 8/2024
|
62,50 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |