|
|
Faktúra |
DF/01/207/2024
|
Tonery MŠ
|
30,01 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/208/2024
|
Internetové služby MŠ 9/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/206/2024
|
Údržbárske práce ZŠ - čistenie upchatého potrubia
|
156,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
PEMAS TN s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/205/2024
|
Rekonštrukcia interiéru ZŠ - priečka do triedy
|
1 926,18 |
s DPH |
|
07.09.2024 |
MS-kon, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/250/2024
|
Rekonštr.interiéru ZŠ - sadrokartón,elektroinštal.
|
1 370,00 |
s DPH |
|
07.09.2024 |
Peter Palušný |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/203/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
194,68 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/204/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
292,69 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/201/2024
|
Čistenie odpadového potrubia v ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/200/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
86,02 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/199/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
434,72 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/198/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
152,02 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/202/2024
|
LCD Monitor + Notebook HP 250 G9 MŠ
|
428,26 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/031/2024
|
chlieb, pečivo
|
31,16 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/032/2024
|
potraviny - pyré
|
48,13 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Farma Beckov, družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/030/2024
|
potraviny
|
121,99 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/197/2024
|
El.energia MŠ 8/2024
|
82,20 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/196/2024
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku ZŠ,MŠ,ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Blanka Rusková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/195/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 9/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/194/2024
|
El.energia ZŠ 9/2024
|
144,32 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/193/2024
|
Telekomunikačné služby 8/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |