|
|
Faktúra |
DF/01/085/2024
|
Telefónne a internetové služby 4/2024
|
135,06 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/084/2024
|
Kuchynské potreby, ochranné rukavice
|
471,86 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/016/2024
|
chlieb, pečivo
|
36,85 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/081/2024
|
Učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
258,50 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/082/2024
|
Internetové služby MŠ 4/2024
|
28,91 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/083/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
512,11 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Kocjak invest, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/080/2024
|
Poštové služby e-hárok
|
1,50 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/076/2024
|
El.energia ZŠ, MŠ 4/2024
|
306,74 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/077/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 4/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/079/2024
|
EduPage eGovernment modul ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/078/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 3/2024
|
1 552,40 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/075/2024
|
Telekomunikačné služby 3/2024
|
34,17 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/074/2024
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 4/2024
|
988,19 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/064/2024
|
BOZP a OPP, EVC 3/2024
|
59,79 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/066/2024
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/2024
|
23,88 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/065/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 3/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/067/2024
|
PC X-DIABLO Gamer predškoláci MŠ
|
898,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/073/2024
|
Učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
166,22 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/072/2024
|
Hygienické potreby MŠ
|
139,21 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
DAMITO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/071/2024
|
Kanc.potreby - tonery, papier ZŠ
|
331,98 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Print-Office s.r.o. |
13.08.2025 |