|
|
Faktúra |
DF/01/070/2024
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
917,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2024
|
Autobus.preprava
|
498,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/068/2024
|
Autobus.preprava
|
252,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/015/2024
|
potraviny
|
244,32 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/014/2024
|
chlieb, pečivo
|
46,92 |
s DPH |
|
30.03.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/063/2024
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 3/2024
|
49,93 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/062/2024
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 3/2024
|
146,18 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/013/2024
|
chlieb, pečivo
|
67,28 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/061/2024
|
Kurz korčuľovania pre predškolákov
|
1 080,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/060/2024
|
Údržba kanalizačných systémov MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Petr Mrázek |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/059/2024
|
Vodovodná batéria MŠ
|
86,80 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/058/2024
|
Spracovanie následnej monitor.správy k projektu
|
290,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
DALLEN s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/057/2024
|
Noc s Andersenom odznaky
|
26,50 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/056/2024
|
Učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
142,50 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/055/2024
|
Učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
11,56 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/053/2024
|
Čistiace potreby, učeb.pomôcky ZŠ
|
338,82 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/054/2024
|
Telefónne a internetové služby 3/2024
|
129,73 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/012/2024
|
chlieb, pečivo
|
29,82 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/052/2024
|
Internetové služby MŠ 3/2024
|
28,91 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/051/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
512,40 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |