|
|
Faktúra |
DF/01/034/2024
|
Licencia ESET PROTECT Entry On-Prem,5 zariadení/rok
|
153,30 |
s DPH |
|
18.02.2024 |
I.M.I.T. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/007/2024
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/031/2024
|
Internetové služby MŠ 2/2024
|
28,91 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/032/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
1 705,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/033/2024
|
Telefónne a internetové služby 2/2024
|
133,04 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/030/2024
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
100,00 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Talentída, n. o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/029/2024
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
118,26 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/006/2024
|
potraviny
|
122,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/005/2024
|
potraviny
|
364,61 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/004/2024
|
chlieb, pečivo
|
42,05 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/028/2024
|
Stravné lístky pre zamestnancov zo SF
|
192,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/026/2024
|
El.energia ZŠ, MŠ 2/2024
|
306,74 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/027/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 2/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/023/2024
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 2/2024
|
988,19 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/024/2024
|
Telekomunikačné služby 1/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/025/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 1/2024
|
1 436,30 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/019/2024
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 1/2024
|
146,88 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/022/2024
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 1/2024
|
23,88 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/021/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/020/2024
|
BOZP a OPP, EVC 1/2024
|
59,79 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |