|
|
Faktúra |
DF/01/018/2024
|
Hygienické potreby MŠ
|
43,38 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/017/2024
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 1/2024
|
49,93 |
s DPH |
|
28.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/003/2024
|
potraviny
|
95,18 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/002/2024
|
chlieb, pečivo
|
61,57 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/016/2024
|
Hygienické potreby MŠ
|
52,55 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/001/2024
|
chlieb, pečivo
|
25,07 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/014/2024
|
El.energia ZŠ, MŠ 1/2024
|
306,74 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/015/2024
|
El.energia MŠ (kader.) 1/2024
|
19,04 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/013/2024
|
Vodné+stočné MŠ 2023,2024
|
455,90 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/012/2024
|
Vodné+stočné ZŠ 2023,2024
|
189,42 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/300/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ vyúčtovanie r.2023
|
-1 300,25 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/301/2023
|
Školenie - webinár
|
51,20 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/302/2023
|
Kanc.potreby MŠ predškoláci
|
162,20 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/305/2023
|
Pracovné odevy a obuv MŠ,ŠJ,ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
PYROSERVIS a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/303/2023
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
159,43 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/011/2024
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
3,29 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/304/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
47,88 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/010/2024
|
Telefónne a internetové služby 1/2024
|
123,03 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/299/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ vyúčtovanie r.2023
|
-888,47 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/298/2023
|
El.energia MŠ (kader.) vyúčtovanie r.2023
|
-31,72 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |