|
|
Faktúra |
DF/02/073/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
95,81 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/289/2023
|
Kontrola a čistenie komína MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
KOMIS, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/288/2023
|
Interiérové vybavenie pre MŠ predškoláci stôl
|
600,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
ART Nábytok s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/287/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ podpora digit.technológií
|
659,80 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/070/2023
|
chlieb, pečivo
|
22,78 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/286/2023
|
Vianočné vystúpenie pre MŠ predškoláci
|
250,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
MOJA PIESEŇ, o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/285/2023
|
Telefónne a internetové služby 12/2023
|
154,07 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/069/2023
|
chlieb, pečivo
|
78,50 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/284/2023
|
Internetové služby MŠ 12/2023
|
28,91 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/067/2023
|
potraviny
|
169,48 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/068/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
76,66 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/282/2023
|
Kanc. potreby pre MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
I.M.I.T. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/283/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 11-12/2023
|
146,88 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/280/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/281/2023
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 11/2023
|
1 698,20 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/278/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2023
|
998,46 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/279/2023
|
Telekomunikačné služby 11/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/275/2023
|
BOZP a OPP, EVC 11/2023
|
59,79 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/276/2023
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/277/2023
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/2023
|
23,88 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |