|
|
Faktúra |
DF/01/274/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
123,35 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
ARTIK STUDIO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/273/2023
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 11-12/2023
|
49,93 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/271/2023
|
Hygienické potreby ŠJ
|
140,83 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/272/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
50,70 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
PECE spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/066/2023
|
chlieb, pečivo
|
46,76 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/270/2023
|
Kanc.potreby MŠ - papier, toner (predškoláci)
|
87,42 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Print-Office s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/065/2023
|
chlieb, pečivo
|
69,84 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/059/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
153,29 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/269/2023
|
Divadlo-vzdelávací program pre MŠ predškoláci
|
60,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Rytier Gaston s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/268/2023
|
Telefónne a internetové služby 11/2023
|
135,04 |
s DPH |
|
12.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/267/2023
|
Internetové služby MŠ 11/2023
|
28,91 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/064/2023
|
potraviny
|
225,86 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/060/2023
|
ovocie, zelenina
|
107,69 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Halimex s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/266/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 10-11/2023
|
146,18 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/265/2023
|
Učebné pomôcky ZŠ,206 CZKkurz 6.11.2023 24,443
|
8,43 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Lucie Samková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/264/2023
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
115,20 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/061/2023
|
chlieb, pečivo
|
47,85 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/062/2023
|
potraviny
|
127,71 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/063/2023
|
potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/263/2023
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 10/2023
|
1 813,30 |
s DPH |
|
04.11.2023 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |