|
|
Faktúra |
DF/01/243/2023
|
Registračný poplatok FIRST LEGO
|
125,00 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/242/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
14.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/057/2023
|
chlieb, pečivo
|
58,31 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/241/2023
|
Registračný poplatok FIRST LEGO
|
280,00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/240/2023
|
Rozpočtové práce na projekte Exteriérová učebňa
|
450,00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/239/2023
|
Telefónne a internetové služby 10/2023
|
141,50 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/237/2023
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
66,98 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/238/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 9-10/2023
|
146,88 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/236/2023
|
Internetové služby MŠ 10/2023
|
28,91 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/056/2023
|
potraviny
|
152,15 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/235/2023
|
Interiérové vybavenie pre MŠ predškoláci
|
474,60 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/054/2023
|
chlieb, pečivo
|
37,81 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/055/2023
|
potraviny
|
141,69 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/233/2023
|
El.energia MŠ (kader.) 10/2023
|
20,75 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/234/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 9/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/232/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ 10/2023
|
369,49 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/230/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2023
|
998,46 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/231/2023
|
Telekomunikačné služby 9/2023
|
48,08 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/228/2023
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 9/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/229/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 8/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |