|
|
Faktúra |
DF/01/227/2023
|
BOZP a OPP, EVC 9/2023
|
59,79 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/226/2023
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 9/2023
|
23,88 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/225/2023
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 9/2023
|
1 629,30 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/222/2023
|
Stoličky 35 cm žlté 6ks
|
-117,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
NOMIland s. r. o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/052/2023
|
mäso a mliečne výrobky
|
164,45 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/224/2023
|
Kontrola a plnenie prenos.HP MŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
PYROSERVIS a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/223/2023
|
Kontrola a plnenie prenos.HP ZŠ
|
43,92 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
PYROSERVIS a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/051/2023
|
chlieb, pečivo
|
30,70 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/221/2023
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 9-10/2023
|
49,93 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/053/2023
|
ovocie, zelenina
|
89,63 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Halimex s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/219/2023
|
Vodné+stočné ZŠ
|
146,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/220/2023
|
Vodné+stočné MŠ
|
251,28 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
TVK a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/218/2023
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
118,70 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/217/2023
|
Tlač peňažných poukazov ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/050/2023
|
chlieb, pečivo
|
62,47 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/216/2023
|
Služby BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/215/2023
|
Ladenie a čistenie pianina Petrof
|
300,00 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/214/2023
|
Kanc.potreby MŠ - tonery,papier (predškoláci)
|
133,26 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Magic Print s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/213/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 8-9/2023
|
106,82 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/212/2023
|
Telefónne a internetové služby 9/2023
|
118,22 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |