|
|
Faktúra |
DF/01/173/2023
|
Mandátny certifikát pre elektronický podpis
|
108,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Disig, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/172/2023
|
Vydanie certifikátu pre elektronický podpis
|
72,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/171/2023
|
Výmena podlahy ZŠ WC
|
81,14 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/169/2023
|
El.energia ZŠ, MŠ 8/2023
|
369,49 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/170/2023
|
El.energia MŠ (kader.) 8/2023
|
20,75 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/165/2023
|
Služby Virtuálnej knižnice 7/2023
|
4,72 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/164/2023
|
systémová podpora Urbis 2023-2024
|
203,04 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
MADE spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/163/2023
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 8/2023
|
998,46 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/166/2023
|
Telekomunikačné služby 7/2023
|
34,17 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/167/2023
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 7/2023
|
599,10 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/168/2023
|
Licencia softvéru TENDERnet 2023-2024
|
120,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
eSYST. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/161/2023
|
BOZP a OPP, EVC 7/2023
|
59,79 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/162/2023
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/160/2023
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 7/2023
|
23,88 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/159/2023
|
Kanc. potreby pre ZŠ
|
12,12 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
TOP OFFICE s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/158/2023
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 7-8/2023
|
49,93 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/157/2023
|
Výmena podlahy ZŠ
|
1 529,70 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
VANES SLOVAKIA, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/156/2023
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 6,7/2023
|
79,94 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/047/2023
|
chlieb, pečivo
|
26,65 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/155/2023
|
Telefónne a internetové služby 7/2023
|
121,74 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |