|
|
Faktúra |
DF/01/194/2025
|
Internetové služby MŠ 8/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/193/2025
|
Telefónne a internetové služby 7-8/2025
|
75,09 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/190/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 7/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/192/2025
|
nákup kníh pre Zš
|
874,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/191/2025
|
štúdio - aktivačný klúč
|
6,40 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/188/2025
|
nákup kníh pre Zš
|
255,73 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
LiberaTerra s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/189/2025
|
vyúčtovanie za júl 2025
|
115,63 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/184/2025
|
systémová podpora Urbis,01.0825-31.07.2026
|
230,65 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
MADE spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/183/2025
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 8/2025
|
1 073,71 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/185/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 8/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/186/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 8/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/187/2025
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
28,71 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/038/2025
|
potraviny
|
117,72 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/182/2025
|
Spracovanie miezd 7/2025 licencia
|
26,14 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/181/2025
|
odmena podľa zmluvy č. EAEFDE024
|
676,50 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/178/2025
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 7/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/179/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 7/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/177/2025
|
BOZP a OPP, EVC 7/2025
|
59,79 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/180/2025
|
kontrola a čistenie komína Mš
|
25,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
KOMIS, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/176/2025
|
servis žalúzia Mš
|
171,00 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
Martin Lamačka |
13.08.2025 |