|
|
Faktúra |
DF/01/139/2026
|
hrnčiarska hlina gus 254 10kg
|
21,50 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
PECE spol. s r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/032/2026
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 01/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/038/2026
|
potraviny ŠKJ
|
108,91 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
Jumäs Trade s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/038/2026
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 02/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/037/2026
|
potraviny ŠKJ
|
172,80 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/037/2026
|
Telefónne a internetové služby 02/2026
|
94,09 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/036/2026
|
potraviny ŠKJ
|
204,83 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Jumäs Trade s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/036/2026
|
kurz korčulovania - pre predškolákov
|
600,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/035/2026
|
potraviny ŠKJ
|
136,44 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/035/2026
|
internet 02/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/034/2026
|
potraviny ŠKJ
|
71,93 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Jumäs Trade s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/034/2026
|
poistenie 27.02.2026-27.02.2027
|
155,30 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/033/2026
|
potraviny ŠKJ
|
286,72 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/033/2026
|
BOZP a OPP, EVC 1/2026
|
59,79 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/032/2026
|
potraviny pre ŠKJ
|
8,60 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/031/2026
|
potraviny pre ŠKJ
|
381,06 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Obim, s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/039/2026
|
potraviny ŠKJ
|
229,94 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/031/2026
|
odber kuchynského odpadu 01/2026
|
24,48 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/02/030/2026
|
potraviny ŠKJ
|
72,73 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
Jumäs Trade s.r.o. |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/01/030/2026
|
vyúčtovanie elektrina Mš 01/2026
|
126,54 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
19.06.2026 |