|
|
Faktúra |
DF/02/063/2025
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/064/2025
|
maso do SKJ
|
159,68 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/284/2025
|
wifi modul
|
63,70 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
FOCUS-computer s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/281/2025
|
knihy angličtina pre zš
|
169,87 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/280/2025
|
školská lavica Lichobežník 7ks
|
1 081,79 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Školex spol. s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/062/2025
|
chlieb, pečivo
|
36,95 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/067/2025
|
potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/282/2025
|
predškolská výchova
|
11,80 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Ing. Peter Kováč |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/066/2025
|
maso do SKJ
|
125,74 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Jumäs Trade s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/065/2025
|
potraviny
|
452,67 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/279/2025
|
Telefónne a internetové služby9-10/2025
|
85,75 |
s DPH |
|
12.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/278/2025
|
Internetové služby MŠ 10/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
11.10.2025 |
Slovanet, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/277/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 10/2025
|
160,76 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/275/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 9/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
INTA s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/276/2025
|
kreatívne pomôcky so ŠKD
|
8,06 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
creActive s.r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/272/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 10/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/273/2025
|
Spotreba el.energie MŠ 10/2025 (býv.kader.)
|
20,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/274/2025
|
vyúčtovanie za oktober 2025
|
146,64 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/061/2025
|
potraviny
|
458,20 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/060/2025
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
14.12.2025 |