|
|
Faktúra |
DF/02/016/2025
|
potraviny
|
322,18 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/077/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov, servis 3/2025
|
319,52 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/078/2025
|
Tlač poštového peňažného poukazu ŠJ 3/2025
|
19,07 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/076/2025
|
Spotreba el.energie ZŠ 4/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/015/2025
|
chlieb, pečivo
|
35,59 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/070/2025
|
BOZP a OPP, EVC 3/2025
|
59,79 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/072/2025
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/2025
|
24,48 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/071/2025
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 3/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2025
|
Spracovanie miezd 3/2025 licencia
|
25,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/068/2025
|
Servis kanalizačného potrubia MŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Petr Mrázek |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/066/2025
|
Hygienické potreby MŠ
|
214,35 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
DAMITO s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/067/2025
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 3/2025
|
51,18 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/020/2025
|
chlieb, pečivo
|
48,20 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/065/2025
|
Uteráky,vankúše, nafuk.matrace ZŠ
|
278,85 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
JYSK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/014/2025
|
potraviny
|
79,10 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/064/2025
|
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ,MŠ 3/2025
|
149,53 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/063/2025
|
Noc s Andersenom magnetky
|
37,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/062/2025
|
Porovnávacia mapa okresu Trenčín - kedysi a dnes
|
574,90 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/061/2025
|
Kanc.potreby, čist.potreby, voda MŠ
|
139,67 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/060/2025
|
Kanc.potreby, čist.potreby, voda MŠ
|
160,16 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |