|
|
Faktúra |
DF/01/098/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/099/2018
|
El.energia MŠ 9/2018 (kader.)
|
18,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/100/2018
|
Elektrická energia 9/2018
|
134,65 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/101/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
20,20 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/102/2018
|
Virtuálna knižnica ZŠ 8/18
|
3,32 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/103/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/104/2018
|
Služby v zmysle zmluvy o dielo (asistent z EÚ)
|
170,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
PM Management s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/085/2018
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 7/2018
|
17,92 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/084/2018
|
El.energia MŠ 8/2018 (kader.)
|
18,00 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/106/2018
|
Tepovanie kobercov v MŠ
|
178,80 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Cleaning & Health Services s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/076/2018
|
Potraviny do ŠJ
|
211,29 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/070/2018
|
Chlieb do ŠJ
|
20,76 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/071/2018
|
El.energia MŠ 7/2018 (kader.)
|
18,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/071/2018
|
Chlieb do ŠJ
|
23,21 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/072/2018
|
Licencia softvéru TENDERnet 2018-2019
|
120,00 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
eSYST. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/072/2018
|
Chlieb do ŠJ
|
21,90 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/073/2018
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
59,70 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/073/2018
|
Potraviny do ŠJ
|
86,50 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/074/2018
|
Telefónne služby + internet
|
109,54 |
s DPH |
|
26.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/074/2018
|
Mäso, mliečne výrobky do ŠJ
|
534,41 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |