|
|
Faktúra |
DF/01/293/2024
|
Prenájom interaktívnych displejov 11/2024
|
311,72 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/292/2024
|
Interaktívny program pre žiakov ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Škola hrou s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/291/2024
|
Odobratá strava v reštaurácii RIVIERA 11/2024
|
2 517,68 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Turzová Iveta - DISPOL |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/290/2024
|
Telekomunikačné služby 11/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/289/2024
|
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2024
|
988,19 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
encare, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/288/2024
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/2024
|
23,88 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/287/2024
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/286/2024
|
BOZP a OPP, EVC 11/2024
|
59,79 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/285/2024
|
iPad+Apple Pencil+Apple Watch 11/2024
|
49,93 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/284/2024
|
ON-LINE licencia CANVA predplatné
|
11,99 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
CANVA |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/283/2024
|
Rekonštrukcia interiéru ZŠ
|
7 030,81 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/282/2024
|
Čistiace potreby, učeb.pomôcky ZŠ
|
189,32 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/043/2024
|
chlieb, pečivo
|
61,66 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/281/2024
|
Nábytok pre ZŠ stôl študentský 4ks, 4ks stolička
|
1 226,40 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Alex kovový a školský nábytok |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/280/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
131,42 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
PECE spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/279/2024
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ
|
153,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/278/2024
|
Odborná literatúra MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Ing. Peter Kováč |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/277/2024
|
Služby Zborovňa komplet
|
63,36 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/276/2024
|
Telefónne a internetové služby 11/2024
|
78,50 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/275/2024
|
Internetové služby MŠ 11/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |